自治区财政厅：

　　根据自治区财政厅《关于批复自治区审计厅2016年度∞部门决算的函》（内财行函〔2017〕459号）要求，现将自治区审计厅2016年度『部门决算及相关说明委托你厅统一公开。

 

 

　　2017年8月22日     

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　　2016年度决算¤相关说明

 

　　第一部分  内◥蒙古自治区审计厅基本情况

　　一、部』门主要职能

　　（一）贯彻〓落实国家有关审计方针政策、法律法规；参与制订自治区财经方面的审计法规和规章并监督执行。组织领导、协调监督各级审计机关的业务工作。

　　（二）向自治区人民政府报告和自治区有关部◣门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规的建议。

　　（三）根据《中华人民共和国※审计法》规定，直☉接进行下列审计：

　　1．自治区财政预算执行情况和其他财政收支。

　　2．自治区各部↑门、事业单位及下属单位的财务收支。

　　3．盟市行署、政府预算的执行情况和决算。

　　4．自治区所属国有金融机构的资产↓、负债、损益。

　　5．自治区人民政府部门管理的和受政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资∩金的财务收支。

　　6．国际组织和外国政卐府援助、贷款项目的财务※收支。

　　7．其他法规规定应由审计厅进行的审计。

　　（四）向自治区人民政府和审计署提交自治区预算执行情况的审计结果报告；受自治区人民政府委托向人大常委会提出自治区预算执行情∞况和其他财政收支审计▅报告。

　　（五）组织实施对Ψ 贯彻执行国家和自治区财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；

　　（六）与盟市行署、政府共同领导盟市审计机关，协调办理盟市审计机卐关负责人的任免事项。

　　（七）根据有关法律和国务院、自治区人民政府规定，组织对国有控股企业和※自治区建设项目的审计监督。

　　（八）组织实施对内①部审计的指导与监督；检查监督社⊙会审计组织的审计质量；组织审计专业培训。

　　（九）承办自治区人民政府和审计署交办的其他事项。

　　二、机构设置及单位构成情况

　　根据↑上述职责，自治区审计厅内设21个职能处（室）、2个驻外审计处及4个所属事业单位〓。总编制219人，其中：行政编制154人、事业编制65人（参照公务员管理人员▅16人、财政补助49人）。年末实有人数⌒286人，其中：在职人员174人、离退休人员112人。

　　（一）自治区审计厅本级核定编制118人，比上年减少⌒卐3人；年末实有人数180人，比上年减少3人，其中：在职106人、离休1人、退休73人。

　　（二）审计厅驻海拉尔审计处负责自治区驻呼伦贝尔、兴安盟、满洲里市的财政决算和企事业单位的财务收支审计※。核定编制19人，实有人数14人，退休人员14人；本年度在职减少1人（退休）；实有人数减少1人（死亡）。

　　（三）审计厅驻赤峰审计处负责自治区驻赤峰、通辽、锡林郭勒盟、二连浩特市国有企事业单位的财务收支及财政决算审∑　计。核定编制17人，实有10人，退休职工12人。

　　（四）内蒙古审计』厅机关事务服务中心是全额拨款事○业单位。核定编制15人，实有人数15人，退休职工5人。

　　（五）内蒙古审计科研宣教ζ　中心是差额拨款事业单位。核定编制18人，实有人数14人，退休职工7人。

　　（六）内蒙古计算机审计管★理中心是差额拨款事业单位。核定编制16人，比上年增加▼7人（自治区编⊙办批准《关于自治区审计厅所属事业单位机构编︽制的批复》（内机编发〔2015〕18号）增加编制7名）。现实』有人数13人，比上年增加4人。

　　（七）内蒙古审计管理中心¤是参照公务员管理〖的事业单位。核定编制16人，比上年增加13人（自治区编办批准《关于自治区审计厅所属事业单位机构编制的∏批复》（内机编发〔2015〕18号）增加编制13名）。现实有人数3人，与上年无变化。

 

　　第二部分  自治区审计厅2016年度部门决算情况说明

　　一、关于2016年度预算执行情况分▆析

　　（一）预算安排情况。

　　2016年，自治区财政下达预算6071.5万元，其中：一般公共服务5364万元，社会保障和就业559.5万元，住房保障支︾出148万元。按照↓支出项目划分：基本支出4671.5万元，项目支出1400万元。

　　（二）预算执行情况分析。

　　1．自治区财政批复决算情况。

　　2016年自治ぷ区财政核定并批复自治区审计厅ω年初结余结转2928.61万元，本年收入6130.47万元，本年支出9061.99万元（其中：一般公共服①务支出8163.48万元、社会保障和就业ω　支出724.34万元、医疗〖卫生与计划生育支出26.17万元、住房♀保障支出148万元），用事业基金弥补收支差额11.37万元，年末结转和结余8.45万元。

　　2016年自治区财政核定并批复自治区审计厅一般公共预算财政拨款年①初结余结转22.73万元，本年收入6130.47万元，本年支出6153.07万元（其中：一般公共服务◢支出5231.95万元、社会保障和就业支出724.34万元、医疗卫生与计▓划生育支出26.17万元、住卐房保障支出148万元），年末结转和结余0.12万元。

　　2．决算与预算对比分析。

　　（1）收支与预算对比。2016年年初预【算6071.50万元，当年财政拨款6130.47万元，比预算╲增加58.97万元。增加原↑因为：2016年由自治区本级审计业务一般专项资金支出预算指标中调减了340万元下达盟市，自治区财政追加工资调整、交通补贴、抚恤金以及医保等增加399万元，以致财政拨款收∑入比预算增加58.97万元。财政拨款支出6153.07万元，比预算增加81.57万元。增加原「因为：2016年因工资调整和车改发放交通补贴以及2名离退休人员死亡抚恤金等造成比年初▅预算支出增加81.57万元。

　　（2）收支结构分析。2016年财政拨款收▽入6130.47万元，其中：一般公共■服务支出5231.95万元，占85%；社会保障和就业支出724.34万元，占12%；医疗卫生与计划生育支出26.17万元，占1%；住房保障支出148万元，占2%。财▂政拨款收入〇中：基本支出4793.47万元，项目支出1337万元。按支出功能々划分：一↑般公共服务支出——审计事务5231.95万元（行政运行3589.87万元、机关服务130万元、审计业务552万元、审计管理175万元、信息化建设508万元、事业运行277万元），社会保障和就业支出——行政事业单位离退休613万元、抚恤110.3万元、其他社会保障和就业支出1.04万元，医疗保障26.17万元，住房保障支出148万元。

　　2016年财〗政拨款支出6153.07万元，其中：基本支出4800万元（人员经费2423.48万元、日常公用经费2376.56万元），项目支出1353.03万元。按∑　支出功能划分：一般公共服务支出——审计事务5245.56万元（行政运行3589.87万元、机关服务130万元、审计业务552万元、审计管理181.65万元、信息化建设508万元、事业运行293.03万元），社会保障和就业支出——行政事业单位离退休613万元、抚恤110.3万元、其他社会保障和就业支出1.04万元，医疗保障26.17万元，住房保障支出148万元。当年超支22.6万元，由事业基金和年初结余结转弥补。

　　二、关于2016年度决算情况☆说明

　　（一）关于收支情况总体说明。

　　本部门2016年△度收入总计9070.44万元（含年初』结余结转2939.98万元），支出总计9070.44万元。与2015年度相比，收入减少-96.48万元，下降-1.05%；支出减少-96.48万元，下降-1.05%。主要原因■是2016年年初结余结转资金比上年减少78.14万元，2016年收入比上年减少18.34万元。

　　（二）关于2016年度收入决算情况说明。

　　本部门2016年度收入合计6130.47万元，其中：财政拨款收入6130.47万元，占100.00%。

　　（三）关于2016年度支出决算情◎况说明。

　　本部门2016年度支※出合计9061.99万元，其中：基本支出7985.96万元，占88.13%；项目支出1076.03万元，占11.87%。

　　（四）关于2016年度财政△拨款【收入支出决算总体情况说明。

　　本部门2016年度财政拨款收入总计6153.19万元，支出总计6153.19万元。与2015年度相比，收入减少-16.92万元，下降-0.27%；主要原因：为年初结余结转财政拨款金额比上年减少。

　　（五）关于2016一般公共预算︾财政拨款支出决算情况说明。

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计6153.07万元，其中：基本支出5077.04万元，占82.51%；项目支出1076.03万元，占17.49%。

　　（六）关于2016年度一般公共♀预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5077.04万元，其中：人员经费2423.48万元，主要包括：基本工资1071.29万元、津贴补贴264.44万元、奖金10.42万元、社会保障缴费51.65万元、绩效工资79.40万元、其他工资福利支出〇★16万元，离休费17.62万元、退休费591.11万元、抚恤金110.3万元、住∏房公积金150.24万元、采暖补贴61.01万元，较上年增加200.74万元，主要原因：一是2016年按照国家规□　定调整了机关事业单位工作人员基本工资标准和增加了机关事业单位离休人员离休费，二是2016年有3名离退休人员去世领取死亡抚恤金110.3万元。公用经费2653.56万元，主要包括：办公费113.59万元、印刷费117.24万元、水电费60.33万元、邮电费31.21万元、取暖费59.22万元、物业管理费303.80万元、维修费67.34万元、差旅费263.31万元、培训费336.25万元、会议费13.24万元、劳务费518.81万元、工会经费20万元、公车运行费∞41.30万元、其他交通㊣　费用130.53万元、其他45.76万元、信息网络ぷ及软件购置更新523.85万元、办公设备购置7.78万元，较上年增加2137.59万元，主要原因ㄨ是：2016年按照自治区财政预算编制要卐求，将原2015年项目支出中的专项性公用经费∮预算3116万元转为基本支出█1676万元，用于审计信息化建设支出比上年增加461.59万元。

　　（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

　　1．“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算▲为54.20万元，支出决算为47.43万元，完成预『算的←87.51%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预○算的≡◤0.00%；公务用车⌒　购置及运行维护费支出决算为41.30万元，完成预算的99.76%；公务接〓待费支出决算为6.13万元，完成预算的47.89%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我厅严格了公务№接待管理，公务接待费比2015年大幅下降 。

　　2．“三公”经费财政拨款支出决←算具体情况说明。

　　本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出47.43万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购▓置及运行维护费支出41.30万元，占87.08%；公务接待费支出6.13万元，占12.92%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年【因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　公务用车购置及运■行维护费支出41.30万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出41.30万元，车均运维费1.38万元，较上年减少-58.71万元，主要原因▲是：2016年财政拨款开支的公●务用车保有量为30辆，车改后︻保留车辆为5辆，因此公务∮用车运行维护费支出大幅减少。

　　公务接待费支出6.13万元。其中：国内公务接待费6.13万元，接待76批次，共接待589人次。主要用于↑外省市审计厅来我区调研及审计系统来人等用餐。国（境）外接待费0.00万元。

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运╳行经费支出情况。

　　本部门2016年度机关运行经费支出2392.93万元，比2015年增加1900.33万元，增长385.78%。主要原因是▆：2016年按照自治区财政预算编制要求，将原2015年项目支出中的专项性公用经费预算编制要求，将原2015年项目支出中的专项性公用经费预算3116万元转为基本支出1676万元，用于差旅培训支出比上年增加224.33万元。

　　（二）政府采购支出情◆况

　　本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额460.03万元，其中：政府♀采购货物支出36.25万元，比2015年增加27.30万元，增长304.80%，主要原因是：为25名调训人员新※购置办公设备。政府采购服◥务支出423.78万元，比2015年增加423.78万元，主要原因是：2016年新增办公楼物业费◥及培训方面的政府采购支出。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2016年12月31日，本部门共有车★辆31辆，其中，一般公务用车31辆，比2015年增加0辆，主要原因是：近年来，未购置公务用车。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　2016年，在审计署和⊙自治区党委、政府的领╳导下，全区审计工作紧紧围绕自治区党委、政府工作中心，深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全『会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列讲话和治国理政新理念新思路∮新战略，认真贯①彻落实习近平总书记考察内蒙古∩重要讲话精神和《国务院关于加强ぷ审计工作的意见》、中办国办《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》及相ㄨ关配套文件，积极应对经济发展新常态对审计工作提出的新要求，各项工㊣作扎实、有序推进，取得了较好效果。2016年，全＠ 区共审计3013个单位。通过审计，为国家增收节支64亿元、挽回或避免损失6亿元、核减投资额27.9亿元。提交∏审计报告和审计信息6234篇，被批示、采用1676篇。向被审计单位或有关单位提出审计建议4350条，被采纳3029条。被审计署评为地方优秀审计项目1个、表彰审计项目1个；被审▼计厅评为优秀审计项目7个、表彰审计项目4个；盟市←优秀审计项目10个，盟市≡表彰项目5个。

 

　　第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业⊙单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在㊣此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专︻业业务活动及其辅助活动之外开展非独立▂核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取〗得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财＠政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收〒入、存货盘盈收入、收回已核销¤的应收及预付款项、无法偿付的应△付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取⌒　得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本☆项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单╳位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用■以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年◣度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指∩单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单〓位净资产项下的事业★基金和专用◥基金。

　　七、结余分配：指单位当年♂结余的分配情况。根据《关々于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在≡单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　八、年末结转和结余：指↘单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金▲ㄨ。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发♂生的人员经费和公用经☆费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对∞个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分▽类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭︻的补助▲”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完◥成特定行政任务和事业发展目标所发生的支↓出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运▃行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映≡单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置↘费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运ξ行维护费反映单位按规定保留△的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按〓规定开支的各类公务接待々（含外√宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障◥行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及︽印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电◢费、办公用房取暖费、办公用房物业管理♀费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类□科目类级）：反映单位开支的在职职工和编『制外长期聘用人员的各类劳动＠报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支︼出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集☆中安排的用于购♂置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无∮形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的》支出。

 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：张磊    联系电话：0471－6634825

　　附件：财政决算报∩表（一至八）.xls